Crear facturas recibidas

Para crear las facturas recibidas que emiten tus proveedores realiza estos pasos: 

1. Ve Compras -> Facturas recibidas y dale clic en el botón Nuevo.

2. En el encabezado diligencia los campos:

• Fecha: Fecha en que la factura se genero.
• Sucursal: Asigna la sucursal que la factura estará asociada.
• Bodega: Asigna la bodega en donde entrarán los articulos en caso de manejar inventario.
• Departamento: Asigna el departamento que la factura estará asociada.
• Centro de costo: Asigna el centro de costo que estará asociada la factura.
• Proveedor: Asigna el proveedor que te emitio la factura.
• Forma de pago: Asigna la forma de pago que negociaste con tu proveedor.
• Plantilla: Asigna la plantilla contable, en caso de contabilizar retenciones u otros contabilziaciones adicionales.
• Referencia: Asigna una referencia adicional para tu factura.
• Dcto en linea(%): Asigna el porcentaje de descuento que tendrán todos los productos de la factura.
• Descuento general: Asigna el valor de descuento que tendrá la factura.
• Flete: Asigna un valor de flete para tu factura.
• Observación: Asigna una observación adicional para tu factura.

3. En el detalle de la factura agrega los articulos de la factura.

• Codigo: Escribe el codigo o nombre de tu producto.
• Cantidad: Asigna la cantidad que se facturó.
• Precio: Asigna el precio de costo del producto para tu factura.
• Dcto: Asigna porcentaje de descuento.
• IVA: Asigna el porcentaje del IVA parael producto.

Una vez agregados los articulos dale clic en agregar y de manera automatica el sistema habilitará cinco items adicionales para seguir agregando mas productos.

4. Una vez dilgenciada la factura ya puedes imprimir tu factura. Dale clic sobre el botón Imprimir y selecciona el tamaño.